Consideraciones:
El cálculo automático del PMG está disponible solo para usuarios administradores o con permisos de remuneraciones e ítems.
Para habilitar el flujo automatizado de cálculo con los ítems por defecto de Buk, elimina cualquier asignación manual del PMG para evitar pagos duplicados.
Valida la asignación de ítems y la habilitación de tablas de valores al menos 2 a 4 meses antes de la siguiente reliquidación de PMG.
Los ítems deben estar asignados desde el inicio del periodo a reliquidar. Por ejemplo, si quieres reliquidar mayo, los ítems deben estar asignados desde enero.
El cálculo del PMG considera hasta el grado 6. A partir del grado 7, no se realiza el cálculo.
Valida que los importes de los componentes correspondan al grado de cada persona y a los valores entregados por la Contraloría. Realiza esta validación desde el primer mes que se pagará en la próxima reliquidación. Ejemplo: La validación para el pago de octubre debe realizarse desde el mes de julio (M1).
- Flujo individual
Ve al perfil del funcionario, entra en la sección “Liquidaciones” y previsualiza el periodo que quieres validar.
En la sección “Reliquidaciones”, revisa que los ítems estén reflejados en el comprobante.
Asegúrate de que los cálculos sean coherentes con los valores entregados por la Contraloría. Para esto, mantén actualizadas las tablas de valores. Si necesitas actualizar algún valor, hazlo desde la opción “Editar valores”.
Valida que los importes de los componentes correspondan al grado de cada persona y a los valores entregados por la Contraloría. Realiza esta validación desde el primer mes que se pagará en la próxima reliquidación.
a) Ve a la ficha de la persona, entra en la sección “Ítems” y selecciona “Informativos”.
b) Previsualiza los ítems informativos y valida que los importes sean correctos. Por ejemplo, si vas a reliquidar en octubre, revisa los informativos de julio, ya que deben estar ajustados antes de cerrar el mes.
c) En el ejemplo, se previsualiza el ítem “Asignación PMG Base”.
Flujo masivo
Para validar los pagos de reliquidación, diferencia y bono compensatorio, crea un reporte personalizado siguiendo estos pasos:
Ve a la sección de información y selecciona “Exportadores”.
Elige la opción “Remuneraciones”.
Selecciona o arrastra los campos necesarios para validar los pagos y los datos del funcionario.
Previsualiza el reporte personalizado. Cuando termines, selecciona “Guardar”.
Descarga el reporte y elige el periodo que quieres validar.
Revisa que los importes de los componentes correspondan al grado de cada funcionario y a los valores entregados por la Contraloría.
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